Утверждена
постановлением Администрации Зубцовского района
от 30.09.2011г. № 781
Целевая программа муниципального образования «Зубцовский район» «Развитие потребительской кооперации на 2012-2013 годы».
Зубцов, 2011 год
Паспорт целевой программы муниципального образования «Зубцовский район» «Развитие потребительской кооперации на 2012-2013 годы».
|
Наименование долгосрочной целевой программы:
|
Целевая программа муниципального образования «Зубцовский район» «Развитие потребительской кооперации на 2012-2013 годы» (далее - программа).
|
|
Дата утверждения программы:
|
|
|
Заказчик программы:
|
Администрация Зубцовского района.
|
|
Основные разработчики программы:
|
Администрация Зубцовского района, Зубцовское Горпо.
|
|
Стратегическая цель программы:
|
активизация деятельности потребительской кооперации в обеспечении населения Зубцовского района товарами.
|
|
Задачи программы:
|
- оказание содействия в развитии торговой деятельности потребительской кооперации на территории Зубцовского района;
- повышение уровня и качества обслуживания населения в системе потребительской кооперации.
|
|
Сроки реализации программы:
|
2012-2013 годы
|
|
Объемы и источники финансирования (по годам и в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета):
|
общий объем средств, необходимых на реализацию программы составляет 3982,6 тыс. руб., в т.ч.:
на 2012год – 1788,7 тыс. руб.;
на 2013 год – 2193,9тыс. руб.,
в том числе средства Зубцовского Горпо на 2012 год – 1700,0 тыс. руб.,
на 2013 год – 2100,0 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования «Зубцовский район»
на 2012 год – 88,7 тыс. руб.;
на 2013 год – 93,9 тыс. руб.
Коды разделов и подразделов классификации расходов бюджета:
Суммы на реализацию программы планируется корректировать в результате уточнения стоимости выполнения соответствующих работ, услуг.
|
|
Ожидаемые результаты реализации Программы:
|
- прирост оборота розничной торговли системы потребительской кооперации в сопоставимых ценах в 2013 году к уровню 2010 года составит 11 %;
- количество автомагазинов системы потребительской кооперации, обслуживающих сельские населенные пункты, в 2013 году к уровню 2010 года увеличится на 1 ед.;
- количество населенных пунктов, обслуживаемых стационарными и нестационарными объектами торговли потребительской кооперации, в 2013 году составит 99 против 79 в 2010 году;
|
|
Основные механизмы реализации программы:
|
реализация программы будет осуществляться в рамках деятельности Администрации Зубцовского района и Зубцовского горпо.
|
|
Основные механизмы мониторинга реализации программы:
|
в течение всего периода реализации программы будет осуществляться полугодовой и годовой мониторинги реализации программы. Отчет о выполнении программных мероприятий и о фактических достигнутых результатах планируется представлять Главе Администрации Зубцовского района ежегодно в срок до 10 февраля.
|
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.
Устойчивое развитие экономики Зубцовского района предполагает рациональное сочетание разных форм и видов предпринимательской деятельности. Потребительская кооперация представляет собой хозяйственную и общественную систему, нацеленную на удовлетворение потребностей как членов-пайщиков потребительского общества, так и всего населения района.
На территории Зубцовского района осуществляет деятельность предприятие потребительской кооперации – Зубцовское Горпо, в составе которого функционируют 26 объектов розничной торговли, 6 объектов общественного питания, 2 автомагазина. Маршруты движения автомагазинов проходят через 79 населенных пунктов Зубцовского района, в которых не осуществляется розничная торговля через стационарную торговую сеть. Автомагазины осуществляют свою деятельность ежедневно в рабочие дни, в том числе в малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Ежедневный пробег составляет 296 км.
Из года в год Зубцовское Горпо имеет положительные финансовые результаты, наращивает объемы торговой деятельности. Оборот розничной торговли Зубцовского Горпо в 2010 году составил 97,4 млн. руб., что составило 104,5 % к уровню 2009 года в действующих ценах. Вместе с тем в работе потребительской кооперации существуют проблемы с доставкой товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, содержание убыточных сельских магазинов и автомагазинов негативно сказывается на финансовых результатах деятельности предприятия. Ежемесячный убыток от работы каждого из автомагазинов в 2011 году составил порядка 4,65 тыс. руб.
Необходимость развития потребительской кооперации в Зубцовском районе продиктована тем, что Зубцовское Горпо обладает существенным потенциалом для расширения своей деятельности. Развитие торговой деятельности и деятельности сети общественного питания позволит при возникновении чрезвычайных ситуаций рассматривать Зубцовское Горпо как гарантированный, централизованный источник обеспечения товарами первой необходимости центров по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Программа «Развитие потребительской кооперации на 2012-2013 годы» предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития потребительской кооперации в Зубцовском районе.
Приоритетным направлением развития потребительской кооперации в Зубцовском районе является торговое обслуживание населения промышленными и продовольственными товарами, в т.ч. в малых и отдаленных населенных пунктах.
Решение поставленных задач с использованием программно-целевого метода будет способствовать развитию потребительской кооперации, улучшению социально-экономической ситуации в Зубцовском районе.
- II. Основные цели и тактические задачи программы.
Стратегическая цель Программы: активизация деятельности потребительской кооперации в обеспечении населения Зубцовского района товарами.
|
Показатели к достижению стратегической цели
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Доля торговых объектов потребительской кооперации в общем количестве торговых объектов Зубцовского района.
|
%
|
13,3
|
13,5
|
|
Доля объектов общественного питания потребительской кооперации в общем количестве объектов общественного питания Зубцовского района.
|
%
|
53,8
|
54,0
|
Тактическая задача 1. Оказание содействия в развитии торговой деятельности и деятельности общественного питания потребительской кооперации на территории Зубцовского района.
|
Показатели решения задачи 1
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Прирост оборота розничной торговли системы потребительской кооперации.
|
%
|
105
|
105,2
|
|
Прирост оборота общественного питания системы потребительской кооперации.
|
%
|
102
|
102,5
|
|
Увеличение количества торговых объектов и объектов общественного питания системы потребительской кооперации.
|
%
|
103,3
|
103,2
|
Мероприятие 1.1. Открытие торговых объектов и объектов общественного питания потребительской кооперации.
|
Показатель выполнения мероприятия 1.1.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Количество открытых объектов торговли и объектов общественного питания потребительской кооперации
|
ед.
|
1
|
2
|
Мероприятие 1.2. Реконструкция и ремонт стационарных торговых объектов и объектов общественного питания потребительской кооперации.
|
Показатели выполнения мероприятия 1.2.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Количество реконструированных и отремонтированных стационарных торговых объектов и объектов общественного питания потребительской кооперации
|
ед.
|
1
|
1
|
|
Объем финансирования на реконструкцию и ремонт стационарных торговых объектов и объектов общественного питания потребительской кооперации
|
тыс. руб.
|
500
|
1500
|
Мероприятие 1.3. Приобретение и модернизация оборудования торговых объектов и объектов общественного питания потребительской кооперации.
|
Показатели выполнения мероприятия 1.3.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Количество приобретенного оборудования торговых объектов и объектов общественного питания потребительской кооперации.
|
компл.
|
1
|
2
|
|
Объем финансирования на приобретение торговых объектов и объектов общественного питания потребительской кооперации.
|
тыс. руб.
|
300
|
600
|
Мероприятие 1.4. Привлечение объектов общественного питания и розничной торговли потребительской кооперации при возникновении чрезвычайных ситуаций для обеспечения населения продуктами питания.
|
Показатель выполнения мероприятия 1.4.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Заключение договоров с организацией потребительской кооперации на поставку товаров при возникновении чрезвычайных ситуаций.
|
да/нет
|
да
|
да
|
Мероприятие 1.5. Приобретение новых автомагазинов для обеспечения сельских жителей необходимыми товарами.
|
Показатели выполнения мероприятия 1.5.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Количество приобретенных новых автомагазинов.
|
ед.
|
1
|
|
|
Объем финансирования на приобретение новых автомагазинов.
|
тыс. руб.
|
900
|
|
Мероприятие 1.6. Увеличение количества сельских населенных пунктов, обслуживаемых автомагазинами потребительской кооперации.
|
Показатели выполнения мероприятия 1.6.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых автомагазинами потребительской кооперации.
|
ед.
|
99
|
99
|
|
Прирост сельских населенных пунктов, обслуживаемых автомагазинами потребительской кооперации.
|
%
|
25,4
|
100
|
Мероприятие 1.7. Возмещение организации потребительской кооперации убытков, полученных от доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты.
|
Показатель выполнения мероприятия 1.7.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Объем финансирования на возмещение организации потребительской кооперации 50% убытков, полученных от доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты. Финансирование осуществляется от фактических затрат по результатам работы за полугодие каждого из автомагазинов.
|
тыс. руб.
|
88,7
|
93,9
|
Тактическая задача 2. Сохранение числа рабочих мест в системе потребительской кооперации.
|
Показатель решения задачи 2
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Сохранение числа рабочих мест в системе потребительской кооперации
|
%
|
100
|
100
|
Мероприятие 2.1. Изучение состояния обеспеченности кадрами в системе потребительской кооперации (определяет Администрация Зубцовского района совместно с Зубцовским Горпо)
|
Показатель выполнения мероприятия 2.1.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Ежеквартальное наличие информации об обеспеченности кадрами в системе потребительской кооперации
|
да/нет
|
да
|
да
|
Тактическая задача 3. Повышение уровня и качества обслуживания населения в системе потребительской кооперации.
|
Показатель решения задачи 3
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Увеличение количества магазинов, автомагазиной и объектов общественного питания высокой культуры обслуживания в системе потребительской кооперации.
|
%
|
140
|
114,3
|
Мероприятие 3.1. Повышение квалификации работников системы потребительской кооперации в учебных заведениях, на семинарах, тренингах.
|
Показатель выполнения мероприятия 3.1.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Количество работников системы потребительской кооперации, прошедших курсы повышения квалификации.
|
чел.
|
4
|
5
|
Мероприятие 3.2. Участие Зубцовского Горпо в выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых Администрацией Зубцовского района.
|
Показатель выполнения мероприятия 3.2.
|
Ед. изм.
|
2012
|
2013
|
|
Количество выставок, ярмарок, др. мероприятий, в которых приняло участие Зубцовское Горпо
|
ед.
|
12
|
13
|
III. Срок реализации программы.
Программа реализуется в 2012-2013 годах.
IV. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы и его обоснование.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район», внебюджетных средств Зубцовского Горпо.
Общий объем финансирования составляет 3982,6 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2012 год - 1788,7 тыс. руб.,
на 2013 год - 2193,9 тыс. руб., в том числе средства Зубцовского Горпо
на 2012 год – 1700 тыс. руб.,
на 2013 год – 2100 тыс. руб.
средства бюджета муниципального образования «Зубцовский район»
на 2012 год – 88,7 тыс. руб.,
на 2013 год – 93,9 тыс. руб.
Объем финансирования программы определен из ориентировочных расчетов на проведение мероприятий, запланированных в рамках реализации программы.
V. Механизм реализации программы.
Администрация Зубцовского района, как муниципальный заказчик-координатор программы, осуществляет управление реализацией программы.
В реализации программы участвуют Администрация Зубцовского района и Зубцовское Горпо.
Управление программой осуществляется в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей программы.
VI. Механизм мониторинга реализации программы.
Муниципальный заказчик – координатор программы организует работу исполнителей мероприятий программы по реализации программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.
Исполнители программы представляют муниципальному заказчику -координатору программы полугодовые отчеты в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, ежегодные отчеты – в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования «Зубцовский район» «Развитие потребительской кооперации на 2012-2013 годы».
